Рахунок постачальникам є вхідним документом, на підставі якого здійснюється оплата (передоплата) постачальнику та обліковуються операції, пов'язані із придбанням товарів та послуг від постачальників.

Щоб внести рахунок від постачальника перейдіть у меню:

Закупівлі ► Рахунки постачальників ► Створити

Вкажіть постачальника із довідника контрагентів



або створіть нового




Заповніть табличну частину з товарами/послугами

Для додавання товару чи послуги натисніть кнопку Додати.
Для пошуку існуючого товару наберіть частину найменування, код або артикул товару.



При значній кількості позицій у документі рекомендуємо скористатися одним із способів заповнення:

підбір товарів та послуг за довідником
підбір товарів за штрихкодом
завантаження табличної частини документа із файлу


За замовчуванням підстановка цін здійснюється за останньою закупівельною.

За необхідності можливо змінити джерело цін, виконавши наступні дії:



оберіть потрібний варіант із списку



поставте відповідну позначку - оновити ціни для всіх товарів чи для товарів без цін, і натисність ОК.



Збережіть документ.

Налаштування постійних реквізитів

У рахунках можливо налаштувати перелік постійних реквізитів, які автоматично відображатимуться за замовчуванням при створенні нових документів.

Оплата (передоплата) постачальнику

Часткову (передоплату) або повну оплату постачальнику можна зареєструвати платіжним документом створивши його на підставі рахунка.

Надходження товарів та послуг

На підставі рахунка постачальнику можна зареєструвати надходження товару на склад - прибуткову накладну або акт прийнятих робіт.

Оновлено: 08/08/2023